1. Recepción y registro
Use canales visibles, asigne identificador y registre fecha, derecho invocado, contacto y tratamiento relacionado. Evite pedir información que no sea necesaria.
2. Verificación y búsqueda
Aplique verificación proporcional al riesgo y coordine consultas en sistemas, archivos físicos, correo, integraciones y encargados. Mantenga trazabilidad de responsables y resultados.
3. Evaluación y respuesta
Analice requisitos, excepciones y datos de terceros. Redacte en lenguaje claro, apruebe conforme a la matriz de responsabilidades y use un canal seguro.
4. Ejecución y cierre
Ejecute correcciones, supresión, bloqueo, oposición o exportación según corresponda. Compruebe propagación, conserve evidencia y registre oportunidades de mejora.
Flujo detallado de atención
1) Acuse recibo y registre fecha. 2) Clasifique el derecho y tratamiento. 3) Verifique identidad de forma proporcional. 4) Suspenda acciones cuando proceda. 5) Busque en áreas, sistemas y encargados. 6) Evalúe requisitos y excepciones. 7) Apruebe y comunique. 8) Ejecute. 9) Verifique. 10) cierre con evidencia y conservación limitada.
Matriz de responsabilidades
Defina quién recibe, coordina, busca, revisa jurídicamente, aprueba, ejecuta y responde. Incluya suplencias y escalamiento. Negocio conoce el contexto; tecnología y proveedores ejecutan; privacidad controla coherencia; seguridad protege la entrega. Ninguna bandeja compartida sustituye esta asignación.
Prueba de extremo a extremo
Simule una solicitud con datos ficticios que existan en CRM, correo, exportación y proveedor. Cronometre búsqueda, evalúe identidad, prepare respuesta, ejecute una corrección o eliminación y revise evidencia. Registre fallas y repita hasta que el proceso sea confiable.
Fuentes oficiales
Las afirmaciones jurídicas deben verificarse contra los textos oficiales vigentes.